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朴老师

职称： 会计师

2026-04-28 14:03

应交税费下必查明细：
应交税费 — 应交增值税（进项税额）
应交税费 — 应交增值税（销项税额）
应交税费 — 进项税额转出
应交税费 — 减免税款
应交税费 — 已交税金
应交税费 — 转出未交增值税
应交税费 — 未交增值税
1. 核对科目：销项税额、进项税额、进项税额转出、已交税金、未交增值税。
2. 对账逻辑：账面销项、进项分别和申报表对应行次比对。
3. 重点查：未开票收入、已入账未认证进项、红字发票、进项转出漏做账、前期留抵差异。
4. 查清差异原因后补做凭证，做到账税一致

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表4本期发生额里面 自己没有带出来，你可以手动填写。
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