老师你好，我们这边是国际物流公司2025年10月份收到一笔客户转进来的款，但是客户是以个人的名义转进来的。然后在当月我司按正常流程公对公开具发票给他们， 当时入账是 借：银行存款135000 贷：其他应付款-万先生135000 26年4月现在查清这笔款是运输收入也查到我是开局的发票了，现在要如何账务处理呢？

我是物业公司，代收代缴水电费，收取客户的水电费时，借：现或银，贷：其他应收款，我们付给电力公司时，借：其他应付款，贷：现或银，半年给客户开一次发票，我们公司给电费调价，也... 我是物业公司，代收代缴水电费，收取客户的水电费时，借：现或银，贷：其他应付款，我们付给电力公司时，借：其他应付款，贷：现或银行存款，国家电网会给我们电补，我们给业主补，但怎么做账务处理

答： 你好，国家电网是给电的度数还是金额补贴。

老师，物业公司代电业局收取的电费，然后转交电业局，收到电业局开的发票，这发票计入哪里？ 收取时:借:现金 贷:其他应付款代支付时:借:其他应付款 贷:现金发票不知道怎么做了

答： 你这边业主没有要发票吗？

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师您好！我们是建筑公司，现有一笔业务会计账务处理咨询，我们下面分包单位发泡混凝土，5000元，已开具发票，但其中600元为加工过程中借用我们下面班组小工工资，结算上写明，支付对方4400，其余600元由我们代扣支付给我们下面班组长。会计分录为：借：应付账款—发泡混凝土 4400 其他应付款—泥工班 600 贷： 银行存款4400 600。这样做有问题吗？

答： 你好，借：应付账款发泡混凝土5000 贷：银行存款4400 其他应付款工班600。 借：其他应付款工班600 贷：银行存款600