老师，汇算清缴这个投资比例怎么填，法人占股份100%

雨 追问

2026-04-21 14:54

老师我们有退税，怎么调整不影响还能交点税呀

家权老师 解答

2026-04-21 14:55

你当年无法取得发票的，在105000表，30栏做纳税调增

雨 追问

2026-04-21 14:55

老师已经做完了还是显示退税呢

家权老师 解答

2026-04-21 14:56

怎么会呢？说明你的纳税调增没够，直到交税为止

雨 追问

2026-04-21 15:08

老师您帮我看一下这个我调整382900元，这样交税83.94元了，我们实际就应该调增66400元，这样对我们以后有影响吗

家权老师 解答

2026-04-21 15:12

金额不是很多，没事的

雨 追问

2026-04-21 15:17

老师，我按第四季度的利润报表填写的这样是对的吧

家权老师 解答

2026-04-21 15:18

是的，就是那样写就行

雨 追问

2026-04-21 15:20

老师，我们是不是1-9月有缴税，第四季度有亏损就会造成退税呀

家权老师 解答

2026-04-21 15:25

是的，就是那个意思的哈