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朴老师

职称： 会计师

2026-04-21 11:15

驳回双原因：①无票成本不能税前扣除，申报利润异常触发核查；②个税 APP 手机号不对，税局联系不上你
先改 APP 实名手机号
作废原报表，更正申报：收入填开票不含税金额，无票成本全部剔除不抵扣
数据合规后重新提交退税

时间去哪儿了 追问

2026-04-21 11:17

成本没有填写

朴老师 解答

2026-04-21 11:18

你是没有成本还是咋滴

时间去哪儿了 追问

2026-04-21 11:20

他能联系上，第一次申请他打电话了，让把成本填写上，平时没开成本发票，他自己也不知道材料多少钱，他自己做不绣钢窗子的，没请工人，

时间去哪儿了 追问

2026-04-21 11:23

平时进材料和房租他没要收据也没要发票，前后都是定期定额，就2024年是查账征收，他自己也不知道，税务局打电话才补申报季报，这种情况怎么处理

朴老师 解答

2026-04-21 11:23

查账征收的吗？得有成本费用发票的哦

朴老师 解答

2026-04-21 11:23

收入也不是实际的吧

时间去哪儿了 追问

2026-04-21 11:29

收入是按开票金额算的，他成本就是没要发票和收据，这种情况怎么处理，季报已申报了，现在年报收入和季报收入一致，把季报收入修改加点无发票收入，现修改年报收入，结果要交税款，可以这样处理吗。成本栏要填写吗，然后再调增

朴老师 解答

2026-04-21 11:31

同学你好
这个可以的

时间去哪儿了 追问

2026-04-21 11:37

谢谢老师解惑

朴老师 解答

2026-04-21 11:39

成本没有发票这个就不能填写

时间去哪儿了 追问

2026-04-21 11:40

成本那栏填写0吗

时间去哪儿了 追问

2026-04-21 11:40

前面汇算成本没填写

朴老师 解答

2026-04-21 11:40

对的
填写0就可以了哦

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驳回双原因：①无票成本不能税前扣除，申报利润异常触发核查；②个税 APP 手机号不对，税局联系不上你 先改 APP 实名手机号 作废原报表，更正申报：收入填开票不含税金额，无票成本全部剔除不抵扣 数据合规后重新提交退税
2026-04-21 11:15:20
您好，国税核定的增值税率是６％？小规模开发票的增值税率是３％的。国税的３万元免税是不含税金额。
2017-06-24 13:45:21
这个是四舍五入原因，这个不要紧
2020-06-11 13:57:42
是的，就是不含税的开票金额
2022-04-06 16:25:48
您好，你们是小规模吧，填在第三行和第一行就可以了，按不含税金额401386.14填入
2023-04-13 15:03:06
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