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老师，我今天办汇算清缴，电子税务局提示自检比对不通过，说我填的营业税金及附加是4万多，税务允许扣除的营业税金及附加是1万多，可是我第四季度企业所得税表上填的是4万多，财务年报上也是4万多，实际也支付了4万多，为什么会有比对不通达情况？难道是因为我们异地预缴的附加税没算进来？
绿荫
于2026-04-20 21:56 发布 204次浏览
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苏晓燕老师
职称： 中级会计师,初级会计师,税务师
2026-04-20 22:00
电子公章如何领取使用 问
使用电子营业执照小程序 详细步骤如下： 答
老师，我老板有一家公司，之前是商贸公司，后面为了贷 问
您好，您说的变成了农业公司，是不是改变了经营范围呀？ 答
老师，请问这个提示怎么查找问题 问
您好请问一下问题是在哪里呢 答
按次申报印花税时，应税凭证书立日期、税款所属期 问
按次申报印花税 应税凭证书立日期：合同正式签订、签字盖章生效当日； 税款所属期起、止：按次申报所属期起止都填书立日期当天（按次申报所属期就是单日，起止一致）。 逐套填报口径 ① 合同履约期 2021.11.01-2022.11.30，无签字盖章日期 没有签订日，优先取履约起始日视作书立日 应税凭证书立日期：2021-11-01 税款所属期起：2021-11-01 税款所属期止：2021-11-01 ② 履约期 2020.08.15-2021.11.26，签字日期 2020.08.10 签字盖章日为书立日 书立日期：2020-08-10 所属期起止：2020-08-10、2020-08-10 ③ 无合同期限，签订月份 2023.06，签字日 2023.06.15 取签字实际日期 书立日期：2023-06-15 所属期起止：2023-06-15、2023-06-15 ④ 无合同期限，仅标注签订月份 2024.02，无具体日 无具体日期，统一填当月最后一日 书立日期：2024-02-29（闰年）/2024-02-28 所属期起止同上面日期 ⑤ 履约期 2020.06.12-2021.06.30，签字日 2020.06.18 签字盖章日为书立日 书立日期：2020-06-18 所属期起止：2020-06-18、2020-06-18 答
你好老师，我是长沙的一家公司，在进行个税申报时收 问
您好，把社保基数改年去年的平均工资就可以，就是不能按最低基数来买 答
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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