送心意

董孝彬老师

职称中级会计师

2026-04-19 22:13

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

董孝彬老师 解答

2026-04-19 22:19

您好,直接填第12栏 其他免税销售额 。
 第12栏:填 30000(开票1万 + 未开票2万)。
减免税明细表:选 自产农产品免征增值税 ,销售额填 30000。

政策依据
1. 免税政策: 增值税暂行条例 第十五条、国家税务总局公告 2013年第8号(公司+农户模式销售畜禽免税)。
2. 填报规则:小规模表第12栏填 除小微、起征点以外的免税 (依据:申报表填写说明第15条)。

追问

2026-04-19 22:21

把1万改在3万吗

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你好同学,你的意思是嗯,免你的销售额开的发票已经超过了规定的免税额了,是这个意思吧?那就是要交税啦,你是个体户还是小规模的?
2022-04-18 16:08:56
你好;你是小规模类型吗?具体是什么业务的;开的什么发票出去;才好判断的;有5%的业务产生没有
2024-01-08 17:42:53
你好,19栏这里填写的是第九栏的销售额乘以3%。
2023-04-06 09:54:13
对的,是的,是这么做的。
2022-10-25 17:09:01
你好,同学,有具体截图吗
2023-10-02 18:59:31
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