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朴老师

职称： 会计师

2026-04-18 13:39

建账之后也是这样做，分录

陈琴 追问

2026-04-18 13:42

老师，实现现金与帐面怎相符呢

陈琴 追问

2026-04-18 13:44

他的实际情况是这样：建帐前收了2万押金，建帐时，把这2万全部计入银行存款，没有计其他应付款

朴老师 解答

2026-04-18 13:59

你建账的时候银行存款期初数写零，然后把所有的明细都做分录写进去

陈琴 追问

2026-04-18 14:14

建帐已4年了，银行在款帐上的金额已包含这2万块，现在要用这2万押金抵应收货款

朴老师 解答

2026-04-18 14:16

那你当时做的账不对呀

陈琴 追问

2026-04-18 14:19

就是之前做得不对啊，要怎样更正呢

陈琴 追问

2026-04-18 14:20

建帐时，未做其他应付款

朴老师 解答

2026-04-18 14:47

这个改不了了哦，没法改

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相关问题讨论
你好！这个建议你把问题带上重新提问，这样问老师也不敢回答你，怕自己也不会。
2023-10-26 13:31:39
您好！ 咖啡公司和一般公司的账务处理大致一样 购买咖啡豆 借 原材料      应交税费-进项税额   贷 银行存款/应付账款 生产咖啡 借 主营业务成本    贷 原材料 借  银行存款     贷 主营业务收入          应交税费-销项税额 人工费用 借 主营业务成本    贷 应付职工薪酬 宣传费 借 销售费用   贷 银行存款 其他管理费用 借 管理费用   贷 银行存款
2023-07-07 01:04:43
您好！分录如下： 借:主营业务成本 贷：银行存款或库存现金
2023-02-01 20:09:55
你好 这个是先 借：库存商品 贷：银行存款 然后使用的时候 借：主营业务成本 贷：库存商品
2022-08-18 07:50:40
同学你好 借，管理费用一服务费 贷，银行存款
2022-04-15 09:51:19
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