老师，请问供应商开了专票我们抵扣了，因为特殊情况我们款没法付给对方，现在对方需要注销公司了，他们需要做坏账，请问我们到时候这比未付的款怎么做账合适？

我这边有家供应商在2017年8月份支付52000元，2017年9月份只来料了2600，余49400没来料，现在那个供应商老板跑了，我们这边现在要把那个坏账处理掉，应该怎么处理

答： 您好，这个的话，你们应收账款挂账是49400吗这个？

老师 同一单位既是客户又是供应商，应该怎么做账

答： 你好！这个是正常做就好了。买它的货计入应付，卖给他货物计入应收。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

个人帮公司代付给供应商钱，该怎么做账啊？

答： 借；应付账款 贷；其他应付款