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家权老师

职称： 税务师

2026-04-17 14:28

那个应该是劳务派遣公司计提工资，你们只凭劳务派遣发票做账劳务费

Lili 追问

2026-04-17 14:35

老师那发放的时候要隔一个月才给他们打款，那我们计成本不就晚了吗？要计提出来。我1-3月放在职工薪酬是不是不对呢？那我在做企业所得税预缴申报，已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）这两栏要不要把临时工金额加上

家权老师 解答

2026-04-17 14:37

那个不能算是你们的职工薪酬，

Lili 追问

2026-04-17 14:37

那我在做企业所得税预缴申报，已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）这两栏要不要把临时工金额加上，老师那这个表要不要把临时工的工资加上呢这也算在成本里呢？

家权老师 解答

2026-04-17 14:40

只算您们自己的员工，那个是劳务派遣别人的员工，不填

Lili 追问

2026-04-17 15:07

好的，谢谢老师，老师那我之前放在职工 薪酬还用修改分录吗

家权老师 解答

2026-04-17 15:12

是的，以前的分录需要更正

Lili 追问

2026-04-17 15:23

老师那我4月如何更正一下。

家权老师 解答

2026-04-17 15:28

直接修改原来的凭证科目，改为应付账款，不挂应付职工薪酬

Lili 追问

2026-04-17 15:31

老师能具体写一下吗？

家权老师 解答

2026-04-17 15:35

意思是凭发票直接挂应付账款，不计提工资，不是你们的人

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