老师好 我之前年度都是亏损的 26年1季度盈利几万 怎么申报1季度所得税的时候 提示要交税啊？ 没抵以前年度的亏损啊？

姚 追问

2026-04-17 11:23

没 25年汇算清缴还没做呢 是不是要做了数据才能带过来啊？

姚 追问

2026-04-17 11:25

还有老师 因为我反结账更改了2025年12月份的凭证 所以2025年度12月份的报表变了 所以我更正了当时2026年申报的25年4季度的财务报表的资产负责表和利润表  但是提交的时候系统提示这个 还有什么表格要改？

刘艳红老师 解答

2026-04-17 11:29

是的，要做了汇算清 缴，才会有数据，他是要你先变更财务报表，再更正企税表

姚 追问

2026-04-17 11:32

老师好  这个4季度企业所得税的申报表本年填写的数据到底是2025年1-12月份的数据还是2025年10-12月份的数据啊

刘艳红老师 解答

2026-04-17 11:33

本年填写是1到12月的

刘艳红老师 解答

2026-04-17 11:34

你把这个报表拍我看下

姚 追问

2026-04-17 11:36

还有就是2025年4季度的财务报表中的利润表数据 10-12月份的本期金额 到底填写的哪个 是4季度的数据还是1-12月份的 这两个搞混了 是不是就是提示这两个表数据不对啊？

姚 追问

2026-04-17 11:40

老师还有截图传不上

刘艳红老师 解答

2026-04-17 11:40

本期金额是10到12月的，本年是1到12月的累计数

姚 追问

2026-04-17 11:42

那等于下财务表报表中的4季度本期金额 填写的25年的10-12数据 而企业所得税预交表4季度本年填写的是1-12月份的数据 是这个意思吗 老师