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送心意

朴老师

职称： 会计师

2026-04-16 14:08

日常申报完后，下一步直接点【提交申报】，然后去【费款缴纳】里扣款，就完成了。
4 月社保计提：
借：管理费用 / 销售费用等 - 社保（单位部分）
贷：应付职工薪酬 - 社保（单位部分）
缴纳社保：
借：应付职工薪酬 - 社保（单位部分）
借：其他应收款 - 个人社保（个人部分）
贷：银行存款
发工资扣个人部分：
借：应付职工薪酬 - 工资
贷：其他应收款 - 个人社保
贷：银行存款

安静 追问

2026-04-16 14:10

我可以先提交申报，等账户里面有钱了再去缴费吗

朴老师 解答

2026-04-16 14:18

可以的哦，这个是可以的，但是要25号之前交

安静 追问

2026-04-16 15:33

老师到这步了。在交完费，本月的员工社保是不是就全部操作完成了，我丢没丢什么流程，第一次操作

朴老师 解答

2026-04-16 15:34

看着是没什么问题了

安静 追问

2026-04-16 15:35

老师 每个月的流程是不是第一步做日常申报 核对一下人员金额没问题就点申报  缴费  其他的流程还有吗

朴老师 解答

2026-04-16 15:38

同学你好
其他没有了哦

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