老师好，我现在要录入2025年手工账的期末数据到26年1月的起初设置 ，本年利润在借方，但电子帐套里面只有贷方能填，怎么办？是要填到借方本年累计那一栏吗！

勤恳的手套 追问

2026-04-16 10:52

我马上试试

暖暖老师 解答

2026-04-16 10:53

好的，祝你工作顺利试试

勤恳的手套 追问

2026-04-16 10:53

不行，这样试算不平衡

勤恳的手套 追问

2026-04-16 10:54

因为12月是亏损的

勤恳的手套 追问

2026-04-16 10:56

可以填到借方本年累计吗？

暖暖老师 解答

2026-04-16 10:56

那只能通过未分配利润找平

勤恳的手套 追问

2026-04-16 10:57

录起初数据我们按未分配利润 还是本年利润呢？

勤恳的手套 追问

2026-04-16 10:58

未分配也只有贷方可以录，没有借方

暖暖老师 解答

2026-04-16 10:58

未分配利润就可以啦

勤恳的手套 追问

2026-04-16 11:00

那未分配利润也只有贷方可录

暖暖老师 解答

2026-04-16 11:01

那就录入贷方，这个软件设置有关

勤恳的手套 追问

2026-04-16 11:02

我试了贷方，这样显示试算不平衡，而且数据也不对了呢，亏本变成盈利啦

暖暖老师 解答

2026-04-16 11:03

贷方负数和借方一个道理