送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2026-04-15 13:15

同学,你好 
税局就不同意,那没有办法。 
你如果很强硬,可能会查账

暖阳 追问

2026-04-15 13:17

那就按税局推送的收入确认吗

暖阳 追问

2026-04-15 13:17

这部分退款怎么办

小菲老师 解答

2026-04-15 13:19

同学,你好 
这部分退款是手工退给客户的。不太合规。所以不建议计入主营业务收入科目,退的钱,计入营业外支出

暖阳 追问

2026-04-15 13:22

这部分营业外支出,所得税能抵扣吗

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应该填写不含税金额。
2023-03-14 11:17:32
你是申报几月的报表数据呢,一季度的吗,本期就是本年1-3月的,上期是上年1-3月的
2022-11-09 11:04:07
同学你好 就是不能比你上期金额少,因为是累计的
2023-01-13 11:55:42
你好,修改收入总额,至少保证跟上期一样。因为收入是累计的。
2022-01-11 14:37:39
你好,你申报的是生产经营所得吗?填写的是一到12月份的累计收入。
2023-01-20 13:20:37
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