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朴老师

职称： 会计师

2026-04-14 13:11

填写的不对
把小微企业免税销售额（行 10）的 3689.78，从服务列剪切到货物及劳务列。
服务列的行 10 金额清零，保持 0.00。
核对免税销售额行 9，货物及劳务列同步更新为 3689.78，服务列保持 0.00。
保存申报，提示会自动消失。

当下 追问

2026-04-14 13:14

是这样3730是我在抖音是买的鸡，然后斗店推送税务是3689.78是销售货物，40.22是服务。

朴老师 解答

2026-04-14 13:20

第 10 行「小微企业免税销售额」
「货物及劳务」列：填 3689.78（卖鸡的货物收入）
「服务、不动产和无形资产」列：填 40.22（服务收入）
第 9 行「免税销售额」
系统会自动汇总，货物列 = 3689.78，服务列 = 40.22，总合计 = 3730，和平台数据一致
处理系统提示
你之前把 3689.78 全填在了服务列，导致系统判定你是服务纳税人却填了货物列，触发校验。按上面分栏填好后，提示会自动消失，可正常申报。

当下 追问

2026-04-14 13:31

那我超过30万填哪一行号

朴老师 解答

2026-04-14 13:33

不填小微企业免税栏

当下 追问

2026-04-14 13:36

那填哪里呀，我这种在平台销售的活鸡没开出去票

朴老师 解答

2026-04-14 13:37

填写专票或者其他发票栏，卖出去没开发票填写其他发票栏次和未开票收入栏次

当下 追问

2026-04-14 13:38

提醒了这个

朴老师 解答

2026-04-14 13:40

你季度收入一共多少？没超三十万那第三栏不填写

当下 追问

2026-04-14 13:42

我第三季度是3730，第四节是543332.2

朴老师 解答

2026-04-14 13:45

第三季度没超不填写第三栏
第四季度超了第三栏要填写

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增值税，企业所得税都可能是按月或者按季度申报 如果是按月，每一个月都要申报 如果是按季度，季度结束次月15日前完成申报
2016-04-14 17:59:56
您好 请问是增值税申报表吗
2022-10-15 19:51:54
小规模纳税人申报纳税是不需要上传财务报表的。一般情况下，只需填写“本期销售额”、“本期购买额”、“本期利润额”等三项内容，并在纳税申报表上签字，就可以做出纳税申报。如果是在个人所得税方面，则很少需要提供任何财务资料，只需提供个人税号，填写相应的资料即可。 拓展知识：申报纳税不仅仅要注意填写财务资料，还要注意有关行业标准的规定。比如，建筑业要注意《建设行业开票管理办法》，土地增值税应遵循《土地增值税纳税申报办法》等。
2023-02-24 22:52:17
您好，你参考一下这里https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg
2022-01-09 16:42:30
你好，是的，是这样处理的 
2022-02-25 19:52:06
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