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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2018-07-12 14:55

您好！借管理费用-办公费 贷银行存款 
然后抵减的时候借应交税费-应交增值税（减免税额） 贷管理费用。

小森 追问

2018-07-12 14:56

抵减的时候是报税完再做抵减分录还是这个发票我做两笔分录

宋生老师 解答

2018-07-12 14:57

您好！报税完抵扣的那个月做

小森 追问

2018-07-12 14:59

如果我6月认证做管理费用，7月报税后再冲减管理费用吗

宋生老师 解答

2018-07-12 15:16

你好！是的。6月支付的时候入管理费用。7月再冲。

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相关问题讨论
您好！借管理费用-办公费 贷银行存款 然后抵减的时候借应交税费-应交增值税（减免税额） 贷管理费用。
2018-07-12 14:55:00
购买和支付服务费 时 借管理费用-办公费 贷银行存款 然后借管理费用负数金额 借应交税费-应交增值税-减免税额 申报表填附表四和减免优惠明细表，2,3,4栏 以及主表23栏
2020-07-02 16:38:40
支付技术维护费时， 　　借：管理费用 　　　　贷：银行存款/现金 抵减增值税税额， 　　借：应交税费——应交增值税 借：管理费用 负数 这个可以全额抵减，不需要使用以前年度损益调整
2019-10-28 13:08:19
支付时 借：管理费用-服务费/其他 480 贷：库存现金/银行存款480 抵扣时 借：管理费用-服务费/其他 -480 借：应交税费-增值税480
2019-04-01 12:58:09
借；管理费用 贷；银行存款等科目 借；应交税费-应交增值税（减免税额） 贷；管理费用
2016-01-20 14:38:46
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