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家权老师

职称： 税务师

2026-04-12 11:44

那么要补做22年的采购才行

王艳 追问

2026-04-12 15:11

现在做，做成本，还是做以前年度损益调整？

家权老师 解答

2026-04-12 15:26

借以前年度损益调整
贷：应付账款
借：；利润分配-未分配利润
贷：以前年度损益调整
贷：应付账款
贷：银行存款

王艳 追问

2026-04-12 15:48

公司是小微企业需要做这么复杂吗

家权老师 解答

2026-04-12 15:55

是的，也是那样做的哈

王艳 追问

2026-04-12 15:57

还有个，现在付几年前业务人员提成怎么做。金额3千多元，现在做费用吗？

家权老师 解答

2026-04-12 16:24

你嫌麻烦就直接计入利润分配-未分配利润

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相关问题讨论
那么要补做22年的采购才行
2026-04-12 11:44:40
你好！ 直接付款的采购，就不用“应付账款”科目了（直接贷银行存款或库存现金）
2018-08-21 12:42:38
这个问题比较复杂，您需要考虑的因素很多。首先，依据社区团购采购货物无票的情况，付货款可以用电子汇票或者银行承兑汇票，同时，还需要完善货款的支付流程，保证付款人的权利和义务得到正确的表示，最后，在做账方面也应当结合出票状态，做到审慎合理。
2023-03-24 14:36:22
赠送的你让对方给你开负数发票，你冲减你的收入
2019-06-25 11:12:41
你好 借：库存商品，贷：应付账款—暂估 
2024-05-24 19:09:58
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