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郭老师

职称： 初级会计师

2026-04-11 08:44

可以这么做的
汇算清缴要调增
不能抵扣
他们是自己种植的吗？是的话让他们去税务局代开发票也不交税，或者是你问一下你税务局你能自己申请收购发票吧

静梅 追问

2026-04-11 08:48

是他们自己种的，就自己屋前屋后或者自己的山坡上有树就来卖给我们，我先以为我可以进税务局帮他们代开，但是原木这个选项是没有的，就相当于用他们自己的身份证，然后进入税务局自然人自己开嘛，就是免税农产品嘛，结果没有这个选项，没有原木

郭老师 解答

2026-04-11 08:49

是免税的
可以开
你的没有不清楚

静梅 追问

2026-04-11 09:08

老师他们找我做的是兼职，兼职的话，我一般是根据银行流水和进销项来做账，对不对？银行流水里面有工资，我就应该向他们要员工的身份证和电话号码，给他们报个税，后面他们又直接用出纳走的是现金给人家付，没有工资表，个税我一般只报了法人一个人的，目前或银行流水上走了，工资的我就报了，但成本这一块我就很复杂，全靠我自己给他暂估呀？是从2025年9月才开始经营，12月份的时候有销项

郭老师 解答

2026-04-11 09:28

是
那出纳里面的钱是谁的？是公户转过去的往事的话也得问他要工资了呀
成本需要自己计算

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你好 电子税务局填写汇算表 申报 
2022-03-09 09:09:39
具体是指哪个费用？
2024-05-21 09:34:03
你好；     小微企业的 ； 可以免填以下的 ： 1、《一般企业收入明细表》（A101010） 2、《金融企业收入明细表》（A101020） 3、《一般企业成本支出明细表》（A102010） 4、《金融企业支出明细表》（A102020） 5、《事业单位、民间非盈利组织收入、支出明细表》（A103000） 6、《期间费用明细表》 （A104000） 上述表单相关数据应当在《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A表）》（A100000）中直接填写。除以上表单、项目外，小型微利企业可结合自身经营情况，选择表单填报。未发生表单中规定的事项，则无需填报。   
2022-02-24 11:13:30
可以这么做的 汇算清缴要调增 不能抵扣 他们是自己种植的吗？是的话让他们去税务局代开发票也不交税，或者是你问一下你税务局你能自己申请收购发票吧
2026-04-11 08:44:40
你好，汇算清缴就不是一两句话就可以说的清楚的 你可以在学堂找到 汇算清缴的课程，进行系统的学习
2022-04-24 14:51:15
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