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小菲老师
职称： 中级会计师,税务师
2026-04-09 14:47
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精选问题
老师，收到一张金额为11000元的专票，松下烘护机1台， 问
您好，可以的，这个是老板支付的吧 答
老师你好 帮我核算一下这个增值税和个税是如何算 问
这两个数的计算逻辑和结果都不对，不符合一般纳税人税法规定。 具体问题 增值税： 一般纳税人需按业务对应税率（13%/9%/6%）计算，表格按约 3.5% 的比例计提，完全错误。 个人所得税： 表格按增值税额的约 5.71% 倒算，个税与增值税无比例关系，计算逻辑错误。 附加税 / 印花税：表格漏提了城建税、教育费附加等附加税，存在合规风险。 答
老师，我们和国外签的合同，国外委托第三方，后面我们 问
1. 开票确认收入（开 70 万） 借：应收账款 — 第三方 700000 贷：主营业务收入（不含税） 贷：应交税费 — 应交增值税（销项税额） 2. 收到第三方货款 70 万 借：银行存款 700000 贷：应收账款 — 第三方 700000 3. 收到第三方转来的退税款 6 万 这笔钱属于你方的退税 / 补贴，不是货款，单独入账： 借：银行存款 60000 贷：其他收益 / 营业外收入 — 出口退税补助 60000 答
个人办理个体工商户，缴纳税款就是增值税/个人经营 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
老师，小规模纳税人不论开普票记账时，不用价税分离 问
自己开的只要不是免税或者0税率 不管交不交增值税 都要价税分开来做 不交税在结转到营业外收入 收到的不管专票普票都是假税合计做 答
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