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家权老师

职称： 税务师

2026-04-09 09:07

到货物和劳务列是填销售货物的业务发票销售收入。服务 不动产和无形资产列是填开的服务类的发票

鹰爪 追问

2026-04-09 09:14

哦，合计数没超过30万，知道专票要交税，下面免税销售额 未达起征点应该填231683.17还是填哪个数

家权老师 解答

2026-04-09 09:15

开的普票填在第11栏，专票填在第1,2栏就行

鹰爪 追问

2026-04-09 09:29

减免明细表本期发生额填2970.28是吗

家权老师 解答

2026-04-09 09:32

按开1%的专票销售额*2%计算减免的税额。普票的免税不需要自己填

鹰爪 追问

2026-04-09 09:33

意思是只填专票的2%，

家权老师 解答

2026-04-09 09:37

是的，就是在减免税明细表填减免的专票的2%

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学员，上季度的增值税减免申报表需要填写第一节“增值税减免类型”，第二节“不含税金额”，第三节“税额”和第四节“价税合计”。你的不含税金额是2372099.05，税额为23720.95，价税合计2395820，请在相应的位置填写上述数据。另外，请确保选择的减免类型真实有效，只有符合增值税减免条件的企业才能够申报增值税减免。 拓展知识：增值税减免是指政府对企业实施减税政策，减免企业的增值税。企业申报增值税减免时应当出具有效的减免凭证，合法有效的增值税减免手续是申报增值税减免的前提条件。
2023-03-14 19:20:08
您好，填写的是不含税金额。
2020-06-12 08:56:11
您好！你们应该是免税的吧
2022-10-09 11:40:27
您好，就只能按49528.46交了。
2016-11-05 09:59:31
应填写不含税金额，因为增值税本质上是加在消费者身上的，商家对客户收取的是不含税价格，所以申报增值税时，也要填写不含税金额。
2023-03-14 14:41:12
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