老师我们给别的公司代垫的装修款，发票开的也是我们单位名称，但是我们签了一个代付协议，最后她们单位会把装修款给我们打过来，我们占应收账款，老师这样的话，这个发票是专票，税金怎么处理

冰清玉洁 追问

2026-04-09 10:25

但是她开给我们了

冰清玉洁 追问

2026-04-09 10:26

老师是不是发票我们也不能抵扣

家权老师 解答

2026-04-09 10:29

是的，不是你们的业务，取得发票也不能抵扣

冰清玉洁 追问

2026-04-09 10:30

那老师，税务系统，这笔发票一直在

家权老师 解答

2026-04-09 10:32

直接做不抵扣勾选，理由是跟生产经营无关

冰清玉洁 追问

2026-04-09 14:44

好的，谢谢老师，老师我们不抵扣自来水的进项发票3%的，是不是可以给租户开3%的发票，做其他收入

家权老师 解答

2026-04-09 14:46

你们是小规模可以开1%，一般纳税人不能开3%

冰清玉洁 追问

2026-04-09 16:59

那自来水公司给我们开的3%专票可以抵扣吧老师

家权老师 解答

2026-04-09 17:02

那个是用于生产经营就可以抵扣

冰清玉洁 追问

2026-04-10 05:50

好的，谢谢老师

家权老师 解答

2026-04-10 08:21

不客气，祝你工作顺利，感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。