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刘艳红老师

职称： 中级会计师

2026-04-08 13:57

您好，前面公司交了社保计入管理费用了吧

容悦 追问

2026-04-08 13:58

对，分管理费用单位部分和其他应收款个人社保部分

刘艳红老师 解答

2026-04-08 14:03

那你现在冲管理费用就可以

容悦 追问

2026-04-08 15:08

具体分录怎么做？

刘艳红老师 解答

2026-04-08 15:17

借：银行存款 
贷：管理费用

容悦 追问

2026-04-08 15:28

是以前的社保费，还要用以前年度损益调整这个科目吗

刘艳红老师 解答

2026-04-08 15:29

要的，用以前年度损益调整

容悦 追问

2026-04-08 15:30

具体分录怎么做？

刘艳红老师 解答

2026-04-08 15:38

借：银行存款  
贷：以前年度损益调整

容悦 追问

2026-04-08 15:54

帐套没有这个科目，直接做利润分配_未分配利润可以不？

刘艳红老师 解答

2026-04-08 15:56

可以的，直接有这个

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你好；   看下是不是养老金额的降费率的 金额； 这样 好判断科目 
2023-01-03 16:13:58
你好 借：银行存款 贷：营业外收入
2022-02-09 14:35:08
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2022-01-15 12:55:26
这个就是到营业外收入里面。
2022-01-07 13:35:32
你好 借银存借xx费用负数
2020-02-12 11:42:32
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