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送心意

家权老师

职称： 税务师

2026-04-08 10:06

先红冲
借：原材料等 负数

贷：应付账款 负数
应交税费-增值税-进项转出 正数
然后蓝字发票正常做

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相关问题讨论
同学你好 采购凭证
2023-09-01 11:19:39
您好 先录入采购计划 采购订单 然后根据采购订单生成入库单 然后录入发票 生成凭证
2022-02-23 07:10:40
你好，把发票交给财务人员就行了，然后财务人员是根据具体业务，然后来装订的凭证的。抵扣的进项是单独装订成册。
2023-08-07 17:18:46
借库存商品5994 贷银行存款534 银行存款5460
2023-01-01 12:34:23
请你参照这个流程来自己检查一遍： 　操作流程(1)：凭证录入——→→凭证过帐——→→结转损益——→凭证再过帐——→期末结转(要录入下期的凭证时操作) 　 ① 凭证录入：点击凭证录入——→填制摘要——→鼠标点到会计科目上——→点上面的获取(或快捷键F7)选中相应的会计科目——→填入金额——→填好填制日期，凭证字，附单据张数(凭证号和顺序号为软件自动生成不可修改)——→再同样的方法填制贷方——→保存——→再填制下张 　　a (会计科目是往来单位的填制：先选中会计科目——→再把鼠标放到会计科目下面的一格——→再获取(或F7)选中具体单位)
2019-10-03 08:38:14
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