请问各位老师，我公司是一家建材贸易公司，私账付款给供货商货款，但是对方退钱退到了公账上，一直没有开过发票，现在在用发票做的外账上应该怎么做账

支付供货商的货款和收到供货商的发票怎么入账

答： 借库存商品 应交税费应交增值税进项 贷银行存款。

公账转款给货车司机个人卡号，这个钱是替供货商垫付的，没有发票，可不可以做到外账里？

答： 你好，需要取得发票入账

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师好，我们之前收到供应商送货后做了暂估入账，借:库存商品，贷:应付账款-暂估供应商货款，现在供应商没有开发票，也不需要我们支付货款了，该怎样把账调平

答： 具体步骤如下： 1、在应付账款-暂估供应商货款上做一笔贷方凭证，贷：应付账款-暂估供应商货款，借：银行存款，注明“应付账款-暂估供应商货款冲减银行存款”； 2、在库存商品上做一笔借方凭证，贷：应付账款-暂估供应商货款，借：库存商品，注明“应付账款-暂估供应商货款冲减库存商品”。