收到对方开的负数发票怎么入帐

收到对方开的负数发票怎么入帐

答： 你好，做你之前购进的相反分录就是了

老师，应收帐款贷方余额长期挂起的，怎么处理呢？  是公司收了款，没有开发票出去 一直都是负数。但是老板也不愿意开票，上百万的负数 是我公司收了对方公司的货款，对公帐户转到我公司的，老板不愿意开销项发票出去，所以应收帐款一直是负数

答： 你好； 这个款挂着是因为你们预收款了。   你们 是货物发出去了吗？ 看是不是要做收入了   

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

我上个月收到发票金额多开了，这个月对方开的负数发票入账，怎么冲减成本？

答： 你好 你就做原来分录的负数分录就可以了