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送心意

小菲老师

职称： 中级会计师,税务师

2026-04-04 14:23

同学，你好 
借：应付账款 
贷：银行存款

开心麻花 追问

2026-04-04 14:24

但是之前没有做应付账款

小菲老师 解答

2026-04-04 14:24

同学，你好 
借：库存商品 
贷：银行存款

开心麻花 追问

2026-04-04 14:26

但是，这是补得钱，没有收到货，我做库存商品，

小菲老师 解答

2026-04-04 14:26

同学，你好 
你库存商品已经出售，结转成本了吗？？

开心麻花 追问

2026-04-04 14:26

对是的啊

小菲老师 解答

2026-04-04 14:27

借：以前年度损益调整 
贷：银行存款

开心麻花 追问

2026-04-04 14:28

我年报也报了，我用年度损益调整影响吗

开心麻花 追问

2026-04-04 14:28

还是我把这笔钱留着下次进货加进去做账，可以吗

小菲老师 解答

2026-04-04 14:30

同学，你好 
是可以的

开心麻花 追问

2026-04-04 14:30

哪个方法可以我说的方法吗

小菲老师 解答

2026-04-04 14:31

同学，你好 
嗯嗯，是的，你说的方法可以的

开心麻花 追问

2026-04-04 14:32

以前年度损益调整不太明白这个科目，能解释一下吗

小菲老师 解答

2026-04-04 14:33

同学，你好 
库存商品结转成本，计入主营业务成本 
但是以前年度的，所以用以前年度损益调

开心麻花 追问

2026-04-04 14:35

如果用以前年度损益调整，那年报是不是得改

小菲老师 解答

2026-04-04 14:35

同学，你好 
是的，要改

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相关问题讨论
你好！这个建议你把问题带上重新提问，这样问老师也不敢回答你，怕自己也不会。
2023-10-26 13:31:39
您好！ 咖啡公司和一般公司的账务处理大致一样 购买咖啡豆 借 原材料      应交税费-进项税额   贷 银行存款/应付账款 生产咖啡 借 主营业务成本    贷 原材料 借  银行存款     贷 主营业务收入          应交税费-销项税额 人工费用 借 主营业务成本    贷 应付职工薪酬 宣传费 借 销售费用   贷 银行存款 其他管理费用 借 管理费用   贷 银行存款
2023-07-07 01:04:43
您好！分录如下： 借:主营业务成本 贷：银行存款或库存现金
2023-02-01 20:09:55
你好 这个是先 借：库存商品 贷：银行存款 然后使用的时候 借：主营业务成本 贷：库存商品
2022-08-18 07:50:40
同学你好 借，管理费用一服务费 贷，银行存款
2022-04-15 09:51:19
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