请教一下，我们上游得发票6号确定能开过来，但是今天客户要求我们必须开给他们发票，这样的话，我们提前给客户开发票嘛，货物已经于4月1号就发货，客户也收到了

请教一下，我们上游得发票6号确定能开过来，但是今天客户要求我们必须开给他们发票，这样的话，我们提前给客户开发票嘛，货物已经于4月1号就发货，客户也收到了

答： 可以的，可以开票了的

我们卖一批货物，运费是客户承担的，但是客户提出要我们代垫运费，那么我们付了运费后物流公司给我们开6个点的发票，客户给我们打运费的款的时候，我们如何给客户开发票呢，我们销售货物都是13个点的啊，按货物开就亏了，按6个点我们能开吗？也没开过啊

答： 同学你好 这个运输费不是六个点的

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

您好，老师，我们去年11月销售给客户货物，已经开了增值税专用发票给客户，客户已经收货付款。今年4月客户说要退货一小部分，退货金额1300元，因为这张发票之前客户已经抵扣了，所以客户开了红字申请表给我们，我们开了红冲发票，然后把退货的金额1300元减了，重新开了发票给他们，现在我这边要怎么做账，还有涉及到跨年了，汇算清缴时收入需要调减吗？

答： 是的，你需要调整收入，因为客户确实退了部分货款1300元，所以你的收入就需要减少1300元。你需要将现金流调整到去年11月，即将1300元现金流从今年4月移到去年11月。此外，在做汇算清缴时，你还需要减少1300元的收入，以表示去年的收入实际上没有达到1300元。