请教一下，我们上游得发票6号确定能开过来，但是今天客户要求我们必须开给他们发票，这样的话，我们提前给客户开发票嘛，货物已经于4月1号就发货，客户也收到了

我们卖一批货物，运费是客户承担的，但是客户提出要我们代垫运费，那么我们付了运费后物流公司给我们开6个点的发票，客户给我们打运费的款的时候，我们如何给客户开发票呢，我们销售货物都是13个点的啊，按货物开就亏了，按6个点我们能开吗？也没开过啊

答： 同学你好 这个运输费不是六个点的

老师你好，请问从厂家那购买货物，他帮我们发货卖给客户，当月转款，下月才能开票，和收到顾客提前支付的钱，我们也要给客户开票怎么做账

答： 你好，提前收款，借银行存款，贷预收账款。 然后开票确认收入，借预收账款贷主营业务收入应交税费。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

2019年11月客户买了一台电脑 开了增值税专用发票给客户 客户发票已认证， 后面客户退货了 ，在2020年1月15号 开了红字给我们 ，现在我们要开红字给客户 但是现在用客户给的红字发票信息编号查不到这个编号 ，是因为这中间间隔时间太长了所以我们这边查不到吗？

答： 你好，是的，时间太长也有查不到的情况，您可以让对方重新给您开红字信息表，然后您再开红字发票，