现在是7月份，这里要季度交企业所得税，怎么算呀？用的用友的软件，之前不是做不太熟悉，需要查哪些数据，去计算所得税呢？

助教 追问

2018-07-12 10:47

我们用的是用友T3的，我是查利润总额本年累计金额吗？

邹老师 解答

2018-07-12 10:52

你好，你可以用这个季度本年累计减去上个季度的本年累计，得出本季度利润，然后乘以税率计算纳税金额

助教 追问

2018-07-12 11:01

那老师，这个在用友T3系统里怎么查呢？我不熟悉这个

邹老师 解答

2018-07-12 11:15

你好，通过6月份的利润表本年累计减去3月份利润表的本年累计相减就是了

助教 追问

2018-07-12 11:19

那比如我查了6月份本年利润累积是20万，1-3月累计是10万，那就是（20-10）*25%这样子吗？

邹老师 解答

2018-07-12 11:21

你好，本季度需要缴纳就是 （20-10）*25%

助教 追问

2018-07-12 11:27

老师，你的这个意思我能明白，就是实际在系统里操作，好像又对不上的感觉 
我6月份的账还没有全部做完，我能通过看明细账知道第二季度交多少企业所得税吗？

助教 追问

2018-07-12 11:28

也还有成本的，结转的没有做，基本的凭证都已经录入了，工资也都计提了

邹老师 解答

2018-07-12 11:52

你好，你需要把6月份的账务处理完，才可以知道第二季度有多少企业所得税需要计提的