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何老师

职称： ,注册会计师,中级会计师,税务师

2018-07-12 10:41

如果报表是指的是纳税申报表 
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税  1616.62 
       贷：应交税费-未交增值税                                   1616.62

小草 追问

2018-07-12 10:50

实际交的事1616.61，那一分钱怎么记？

小草 追问

2018-07-12 10:51

纳税申报表带出来的事1616.61，结转销项和进项的时候是1616.62

何老师 解答

2018-07-12 10:58

一分钱可以放到未交增值税科目中，到年底一次性处理就行

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相关问题讨论
将少扣的0.02元转营业外收入平账
2020-01-09 17:29:04
如果报表是指的是纳税申报表 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 1616.62 贷：应交税费-未交增值税 1616.62
2018-07-12 10:41:57
如果是一般纳税人， 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税，这个是结转的增值税， 缴纳借应交税费，未交增值税 贷银行存款。
2022-04-04 11:03:50
您好 借：营业外支出 贷：应交税费——未交增值税
2019-05-06 21:48:36
你好，是的，增值税平时正常做分录，月底如果销项-进项大于0，需要交税，结转未交增值税 借：应交税费-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 交税时 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 你说的以前没计提，是指没有结转未交增值税是吗？
2020-03-30 16:14:33
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