老师 去年给供应商付款4400 但是回开了4479的13税点的发票。我记账的时候按4400对应的进项记了 3893.80。506.20。 后面才发现票开错了。 现在在今年我怎么补记呢。 进项还没有抵扣。给我们开的发票是。3963.71 515.29。 进项差了九块多。

老师好，供应商开给我们的进项两联，一个抵扣联，一个记账联，我做账的时候两张一起入账，还是要分开呢？

答： 嗯，那单独装订，不和做账凭证放在一起，还是另外单独保管？

老师，我1月没有进项票，供应商没有票了。二月开票，我二月勾选，能用在1月勾选抵扣吗？

答： 同学你好 这个可以在一月勾选

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

你好，从供应商那里购买的保鲜洋葱，收到0税率发票，能抵扣进项税吗

答： 你好，他这个发票税率开错了，他是自产自销的，可以免税的，自产自销的，你收到了可以抵扣。如果不是自产自销的，抵扣不了。