我想问一下老师我们公司交的个税是，四月份扣三月份的个税，那么在个税申报表收入那一栏的时候，那我这个个税的金额，我应该怎么写

小茉莉 追问

2026-03-26 15:02

老师你这样说我还是不明白，比如说三月份应发的工资是1万，社保扣500块钱，2月个税扣100，3月实发工资9400，那我报个税时是写9400吗？

刘艳红老师 解答

2026-03-26 15:04

不是，个税是填10000的，按10000来申报的

小茉莉 追问

2026-03-26 15:09

老师同样的道理，如果说我每个月知道他实发的工资是1万块钱，他有个税，有社保，那么我给他申报个税的时候是拿这个实发的1万，然后加上社保那一部分再加上个税的那一部分，那同样也是四月份去发，那么我想问的是，那我是不是加的这个个税，加的这个月发10000+社保+个税，这个个税是到底是指三月份的个税还是只二月份的个税呢，因为我四月份刚发工资的时候那个时候，我个税还没有算出来呢

刘艳红老师 解答

2026-03-26 15:11

你四月申报的是3月的，这个是三月的个税，你是按税前的来申报的

小茉莉 追问

2026-03-26 15:13

因为是才接受的账，我有点糊涂了，反正就是我能知道实发金额，我需要倒推应发工资，就是说4月报个税时，是3月实发工资+社保员工部分+3月的个税是吗？

刘艳红老师 解答

2026-03-26 15:14

用实发的加上个税和个人社保就是应发工资

小茉莉 追问

2026-03-26 15:15

可是我们是10号发工资，当天我还没报个税，我怎么能知道员工个税多少，我要先在个税平台去计算吗？然后再回去加上个税，再去个税系统报个税吗

刘艳红老师 解答

2026-03-26 15:16

是的，先进平台计算，再去报个税

小茉莉 追问

2026-03-26 15:45

可是之前外账怎么，告诉我说的是这个月的个税下个月从工资扣呢，因为我都是十号把工资发给他，然后他15号报个税，报了个税他告诉我谁谁多少钱，然后我工资已经发掉了，只能再下个月扣个税，像我们这样情况怎么操作，报个税时，怎么写个税收入

刘艳红老师 解答

2026-03-26 15:49

这种那就正常申报，看到时扣了多少个税，再从下月工资里面扣，也可以的，我们公司是当月扣当月的