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家权老师

职称： 税务师

2026-03-24 10:07

关键是什么原因要转出呢？

灵芝妹子 追问

2026-03-24 10:18

我们税务系统有提示风险疑点，问了对方是是说没有缴税，然后我们这边怕有问题所以想要做进项转出

家权老师 解答

2026-03-24 10:19

那么就在附表2的23a里边，填报

灵芝妹子 追问

2026-03-24 10:29

账务怎么操作

家权老师 解答

2026-03-24 10:31

借：应交税费-待抵扣进项  以后异常解除了可以重新抵扣
贷：应交税费-增值税-进行转出

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相关问题讨论
您好， 。收到红字发票做负数分录。增值税表二，填写红字发票进项转出。
2022-02-25 11:42:09
您好，蓝票需要进项税额转出
2024-07-01 08:21:23
抵扣统计页面 抵扣勾选查询
2022-01-10 20:41:42
您好，同学，请稍等下
2023-09-12 10:16:21
你好，是的，购买方收红字发票，要做负数分录，冲开红字发票当期的收入和进项税额
2022-01-05 09:14:58
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