老师，请问这个房产原值是不包含建筑物的吧，另外第二条“不等于同年度允许在企业所得税前扣除税费种本年度应纳税额”是哪个表的哪一行？我没找到

柏柏 追问

2026-03-22 11:27

但是我把2025交的税费加起来扣掉增值税也不等于这个368477.94，相差的也不是已计提未缴纳的数值，该怎么办？我在纳税调增那里填了还是会出现这个提示

柏柏 追问

2026-03-22 11:31

这些都要算到房产原值吗？

董孝彬老师 解答

2026-03-22 11:50

 同学您好，很高兴为您解答，请稍等

董孝彬老师 解答

2026-03-22 12:03

您好，实际缴库和纳税调增无关的

柏柏 追问

2026-03-22 12:17

那我这个比对异常该如何处理，我修改主表，它又会显示与财务报表不一致

董孝彬老师 解答

2026-03-22 12:22

先以 财务报表为准，主表第3行不改，
去查A102010  A104000  A105080 里税费相关数据，把附表合计改到和主表一样
两边一样后提示消失，不用调增

柏柏 追问

2026-03-22 12:44

财务报表和主表是一致的，修改了主表会显示利润与财务报表不一致，A102010、A104000、A105080没有合适的地方填或者修改，不知道有没有人和我一样的情况

董孝彬老师 解答

2026-03-22 12:48

这个情况也有人问过的
财报和主表一致就不要改，附表也没地方调的话
这个是系统口径差异预警，直接忽略提交就行，不影响申报

柏柏 追问

2026-03-22 12:49

好的，非常 感谢老师的耐心解答。

董孝彬老师 解答

2026-03-22 12:49

 祝您：诸事顺遂，皆得所愿！
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