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郭老师

职称： 初级会计师

2026-03-20 18:18

留底是在未交增值税里面吗？如果是的话，你看一下，你抵扣的时候是不是没有做结转
借应交税费应交增值税，转出未交增值税
贷应交税费未交增值税9万多

舒克 追问

2026-03-20 21:43

增值税申报表里的期初未交税额没减少

郭老师 解答

2026-03-20 21:47

25行吗？是的话这里就是不少
如果你没有欠税的情况下，25和30填写一样的

舒克 追问

2026-03-20 21:48

正常是不是应该期初未缴税额=上期期末未缴税额-留抵抵欠的金额

郭老师 解答

2026-03-20 21:57

不是
期初未缴税款是上一个月的应交税额

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