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程小峰老师

职称： 中级会计师,CMA,高级会计师,税务师

2018-07-11 17:20

您好！增值税税控盘的服务费是可以全额抵扣的。缴纳的时候：借：管理费用-办公费  280   贷：现金/银行存款 280   抵扣的时候：借：应交税费-应交增值税-进项税280  贷：管理费用-办公费280

kj_cTZHfChGxsji 追问

2018-07-11 18:45

老师，那这张发票不用认证对吧，那在增值税申报表中填表几

程小峰老师 解答

2018-07-11 20:41

对，这些发票不用认证，直接入账和报税抵扣

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相关问题讨论
借应交税费-应交增值税）减免税款）借管理费用负数
2019-06-21 15:43:51
你好！借管理费用=办公费 贷银行存款等 抵减的时候借应交税费-应交增值税 贷管理费用-办公费就好了。
2020-05-08 17:17:36
你好 ，购买时 借管理费用-办公费 贷 银行存款 抵扣时 借 应交税费-应交增值税（减免税款）借管理费用-办公费（负数）
2021-07-01 16:38:55
您好！增值税税控盘的服务费是可以全额抵扣的。缴纳的时候：借：管理费用-办公费 280 贷：现金/银行存款 280 抵扣的时候：借：应交税费-应交增值税-进项税280 贷：管理费用-办公费280
2018-07-11 17:20:51
你好，可以全额抵扣的 按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税（减免税款）”科目，贷记“管理费用”等科目。
2019-05-08 15:59:09
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