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小菲老师
职称： 中级会计师,税务师
2026-03-19 10:18
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精选问题
我们有个公司上个月注销了，凭证还需要保留吗？税法 问
同学，你好 需要保留的 答
老师，小规模增值税是月报还是季报 问
小规模增值税是 季报 答
在产品是怎么来的，我做账都没做过在产品 问
你们是什么性质的公司呢？ 答
老师好，我公司是生产型企业，于2025年12月15日自营 问
首单核查能过，无留抵不影响退税，只是当期可能退不到税。 重点查 3 点 业务真实：合同、报关、物流、安装验收一致 生产能力：有车间、材料、生产、能耗、人员记录 未收汇合规：合同写明验收款、质保金付款时间，按 9 号公告填报收汇表即可 易出问题 & 应对 未收汇被质疑：拿合同 %2B 验收单说明是未到付款期 CIF 运保费：准备发票、付款凭证 单证不一致：合同 / 报关 / 发票品名、编码统一 生产能力：备齐采购、生产、水电、社保资料 答
老师，请问怎么操作5月31日到期的那个企业所得税的 问
您好，你现在是哪里不会填？ 答
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