增值税申报，不开票收入在哪个表填

花仙子 追问

2018-07-11 16:55

我这是农业生产企业免增值都会，，有一部分销售出去不开票的，记得好像哪个表可以填不开票收入的

宋生老师 解答

2018-07-11 16:58

您好！你是一般纳税人还是小规模。

花仙子 追问

2018-07-11 17:18

小规模

宋生老师 解答

2018-07-11 18:01

您好！小规模的本身没有单独填不开票的部分的了。

花仙子 追问

2018-07-11 22:35

那做收入怎么做，有开票就做，没开票就不做吗？还是不管开不开都做，那都做我的增值税报表和利润表就对不上啦

宋生老师 解答

2018-07-12 09:38

您好！不是的。是填到总额上面。没有单独填不开票的部分。但是有总额和开票部分。

花仙子 追问

2018-07-13 06:43

还是没懂，比如销售100元，其中40元给个人不要票，增值税报表销售额就填60利润表就填100吗？

宋生老师 解答

2018-07-13 09:35

您好！不是的，都是填100元。

花仙子 追问

2018-07-13 10:38

都填100，那我的税控系统就对不上了，这没关系吗

宋生老师 解答

2018-07-13 11:26

您好！你说的税控系统是什么？是开票的？

花仙子 追问

2018-07-13 11:32

是的

宋生老师 解答

2018-07-13 11:32

你好！申报的时候可以超过开票的金额，但是不能小于

花仙子 追问

2018-07-13 11:37

我这农业生产业超过也没关系吧，反正也是免税的

宋生老师 解答

2018-07-13 11:40

你好！免税的超过每关系。

花仙子 追问

2018-07-13 11:42

好的谢谢

宋生老师 解答

2018-07-13 11:43

你好！不用客气的了。