你好老师，我2024年2月份需要进项税额转出 那么企业所得税汇算清缴年报都修改哪几个表？

怕孤独的猫咪 追问

2026-03-17 09:51

你好老师，这里一调增缴纳的税额就多了，怎么修改？

家权老师 解答

2026-03-17 09:54

账载金额就是发生额，税收金额为0

怕孤独的猫咪 追问

2026-03-17 09:59

那么老师，我把31万的数据填到这个表的哪里，这个是进项税转出的数据

家权老师 解答

2026-03-17 10:03

把成本部分填在30行栏，账载金额，税收金额为0

怕孤独的猫咪 追问

2026-03-17 10:10

还用修改汇算清缴财务报表年报吗老师

家权老师 解答

2026-03-17 10:14

不需要改报表了，看看是否影响弥补亏损明细表？

怕孤独的猫咪 追问

2026-03-17 10:17

好的老师，这样填就可以了是吗

家权老师 解答

2026-03-17 10:19

是的，那个只填金额部分，税金部分计入利润分配-未分配利润，以后年度可以抵扣了再调整

怕孤独的猫咪 追问

2026-03-17 10:22

老师，如果企业没有亏损是不是就不需要修改别的报表了？

家权老师 解答

2026-03-17 10:24

如果影响到弥补亏损表，结转后期抵减的金额就要调整以后年度的申报表

怕孤独的猫咪 追问

2026-03-17 10:26

老师，这情况我在哪里查看？

怕孤独的猫咪 追问

2026-03-17 10:27

我接下来还要操作哪里老师？

家权老师 解答

2026-03-17 10:31

查看弥补亏损明细表，

怕孤独的猫咪 追问

2026-03-17 10:33

你好老师，企业所得税弥补亏损明细表数据已更新，而且2025年年报还未申报，是不是这样就可以了，就不用管了是吗？

家权老师 解答

2026-03-17 10:36

都是盈利就不用管他的

怕孤独的猫咪 追问

2026-03-17 10:45

好的，谢谢老师

家权老师 解答

2026-03-17 10:48

不客气，祝你工作顺利，感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。