老师好，我们公司是一般纳税人，做医疗设备销售的（营业范围也有装修），我们销售了一套设备给医院（我们和医院同一省不同市），然后给医院的窗口等进行改造装修（这部分是请外面的个人去改造的，这个人已经在税务局代开了发票给我们公司）。现在我们建筑服务的发票给医院。我们公司已经开了外经证，想问下现在要进行预缴的话，我都要预缴哪些税？

妮子 追问

2026-03-13 14:42

我用特定主体登入的时候，有看到个人所得税的核定，这个不需要缴纳吗？

朴老师 解答

2026-03-13 14:43

同学你好
核定的要交

妮子 追问

2026-03-13 14:49

这个要怎么缴，在哪里可以缴？因为他不是我们公司的员工，例如：他让税务代开给我们的发票是1000（他说他开票的时候已经缴了税），我们开给医院的发票是1300。

朴老师 解答

2026-03-13 14:54

你看发票备注栏备注的啥

妮子 追问

2026-03-13 14:56

代开的发票备注栏：个人所得税经营所得已申报

朴老师 解答

2026-03-13 15:00

那你就不用代扣代缴了

妮子 追问

2026-03-13 15:02

那我这就不用预缴个税了吧？

朴老师 解答

2026-03-13 15:04

是的
因为他已经交了

妮子 追问

2026-03-13 15:07

还有就是企业所得税的预缴，因为是我们是一般纳税人所得税都是按季申报，如果说我2月份开的建筑发票，那我是不是可以2月份就进行预缴？

朴老师 解答

2026-03-13 15:08

同学你好
对的
是这样

妮子 追问

2026-03-13 15:09

非常感谢老师！老师太棒了

朴老师 解答

2026-03-13 15:13

满意请给五星好评，谢谢