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小菲老师
职称： 中级会计师,税务师
2026-03-09 12:47
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一般纳税人收到增值税专用发票入账借应交税费应交增值税税进账，电子税务局系统必须把这张发票抵扣吗
答： 同学，你好 嗯嗯，是的
一般纳税人从小规模纳税人出购进零件，未取得增值税专用发票，要计入应交增值税吗
答： 你好同学，没有取得专票的话，价税合计金额入账，那么分录是这样的 借：库存商品 贷：银行存款/应付账款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
某制药厂(一般纳税人)主要生产各类药品，某年7月至8月发生如下经济业务：(1) 7月份销售应税药品，收到货款20000元(含税)，并向对方收取包装费3200元；(2) 7月份外购生产用材料价款50000元，取得增值税专用发票。支付运费1000元，增值税90元(有运费发票) 。(3) 8月份销售免税药品一批，价款150000元，动用上月外购原料成本28000元（已扣进项税）。支付运输公司运输免费药品的运费700元，增值税63元，取得运费发票。(4) 8月份销售应税药品1000000元(不含税)(5) 8月份外购应税产品包装物取得增值税专用发票上注明税款5000元；支付产品说明书加工费，取得专用发票上注明税款340元 。问：该企业7-8月应纳增值税款是多少？
答： 你好 7月份 销项税额=（20000%2B3200）/1.13*13%=2669.03 进项税额=50000*13%%2B90=6590 应交增值税=2669.03-6590=-3920.97（不用交税，留抵）未读 2022-03-12 19:47:25 8月份 进项税额转出=28000*13%%2B63=3703 销项税额=1000000*13%=130000 进项税额=5000%2B340=5340 应交增值税=130000%2B3703-5340-3920.97=124442.03
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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