老师，有个实操问题需要请教下： 1.我们24年10月开始有业务，主营做培训的，跟很多老师合作，老师给我们开具劳务发票，我们10月的工资11月发放，11月老师给我们开劳务发票（10月工资），现在老师做汇算清缴退税被驳回了，我们才发现11月老师开的劳务发票和我们11月报的10月的工资完全对不上，老师开票开错了，现在银行实发和工资对的上，但是发票和个税申报的很多老师都不一致（从24年10月到25年12月，每个月都有这样的情况，我们都是提前申报的），这种情况我们应该怎么更正个税，账面怎么处理？ 2.从本月开始调整，我们又该如何处理？

雪最棒 追问

2026-03-06 08:37

现在作废发票，老师们线上能作废吗？需要去现场的话工作量很大，有很多老师在合作，而且一次性重开发票的话估计要跳点了，有其他的方案吗

朴老师 解答

2026-03-06 08:39

你是开的数电发票吗

雪最棒 追问

2026-03-06 08:53

是的老师

朴老师 解答

2026-03-06 08:54

开的是普票还是专票呢

雪最棒 追问

2026-03-06 08:54

普通发票老师，劳务开票的老师人数比较多

朴老师 解答

2026-03-06 08:54

你们收到的发票这个不是你们红冲，是老师去税局大厅红冲

雪最棒 追问

2026-03-06 09:01

我知道，涉及到的老师太多了

朴老师 解答

2026-03-06 09:02

这么多吗？为啥都有差额呢

雪最棒 追问

2026-03-06 09:07

10月工资11月报税了，然后10月的发票在11月开回来的，今年老师做汇算清缴时候才发现这个问题

朴老师 解答

2026-03-06 09:08

发票多开了吗？差额挂往来