董老师在吗继续这个问题

@ 追问

2026-03-05 13:36

老师汇算清缴表医疗和社保也是填写1-12月全面数据

朴老师 解答

2026-03-05 13:41

是的，汇算清缴表里的医疗、社保，都要填1–12 月全年累计数据

@ 追问

2026-03-05 14:05

老师汽车折旧怎么填写呢？

朴老师 解答

2026-03-05 14:08

第 1 列「资产原值」 固定资产原价 161,786.30
第 2 列「本年折旧、摊销额」 本年计提的折旧 23,335.86
第 3 列「累计折旧、摊销额」 期末累计折旧 138,450.24
第 4 列「资产计税基础」 一般等于资产原值（无特殊情况） 161,786.30
第 5 列「税收折旧、摊销额」 按税法规定本年可扣除的折旧，一般与会计一致 23,335.86
第 8 列「累计折旧、摊销额」 按税法累计可扣除的折旧，一般与会计一致 138,450.24
第 9 列「纳税调整金额」 会计与税法无差异时 0.00

@ 追问

2026-03-05 14:11

老师填写这些地方吗？

朴老师 解答

2026-03-05 14:13

对的
上面我给看你写上了，你看看