老师对方公司破产了，之前发票进项抵扣了，对方公司没有交税税务局让做进项税额转出，老师把转出进项税额填写主表14栏，附表二还用填写吗？

@ 追问

2026-03-01 11:53

老师在填写附表二23栏吗

刘艳红老师 解答

2026-03-01 12:07

我现在看不到表，你拍我看下

@ 追问

2026-03-01 12:42

老师附表二23栏有个异常凭证转出

刘艳红老师 解答

2026-03-01 12:44

是的，就是填这个地方的

@ 追问

2026-03-01 13:18

老师只填写转出税额是吧？

刘艳红老师 解答

2026-03-01 13:18

是的，这个要填写转出税额

@ 追问

2026-03-01 14:15

主表14栏也填写转出进项税额

刘艳红老师 解答

2026-03-01 14:15

是的，这个主表14栏也填写转出进项税额