送心意

董孝彬老师

职称中级会计师

2026-02-28 20:49

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

董孝彬老师 解答

2026-02-28 20:50

您好,
1. 从各平台导出3月订单明细,筛出“未开票”订单,汇总买家实付金额,得到含税无票收入。  
2. 按纳税人身份算不含税销售额:  
 小规模:不含税销售额=含税无票收入÷(1+1%)  
一般纳税人:不含税销售额=含税无票收入÷(1+13%)  
3. 申报时,小规模填主表“应征增值税不含税销售额”;一般纳税人填附表一对应税率“未开具发票”栏。

上传图片  
相关问题讨论
你好,你登陆电子税务局,查找“一键零申报”点击进去之后,根据提示进行操作
2021-12-17 19:58:21
同学你好 借银行 贷主营业务收入 贷销项
2021-05-06 10:22:51
你好,附表一免税销售服务货物里面,然后减免明细单最后一行
2024-04-18 16:12:51
一般是报关日期确认收入。
2019-04-28 16:33:27
按照订单确立收入,按照日常发生的费用确认收入成本
2018-06-15 11:25:29
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...