老师：有几张成本拍哦，要做进项转出，同时调减主营业务成本，企业所得税汇算清缴，调减成本在哪个表做

宝玉 追问

2026-02-28 14:18

老师：是这里吗？

刘艳红老师 解答

2026-02-28 14:20

是的，是的，就是这个地方的

宝玉 追问

2026-02-28 14:29

好的，谢谢老师

刘艳红老师 解答

2026-02-28 14:31

不客气，很高兴为你服务

宝玉 追问

2026-02-28 16:11

老师，这个是不是错了，我看不懂这个逻辑使用亏损1649620.26，怎么还能结转到下一年1649620.26呢

刘艳红老师 解答

2026-02-28 16:12

这个你企税申报会自动弥补的

宝玉 追问

2026-02-28 16:21

2015年的报表，逻辑跟现在好像不一样

刘艳红老师 解答

2026-02-28 16:22

你现在是要更正15年的报表吗

宝玉 追问

2026-02-28 16:59

是的，但是这里我算的可结转到以后年度的亏损不对

刘艳红老师 解答

2026-02-28 17:00

意思是弥补的亏损不对吗

宝玉 追问

2026-02-28 17:14

对啊，这个表是怎么计算出来的呢

刘艳红老师 解答

2026-02-28 17:58

比如这个月利润是1000，以前弥补有10000，这个月就能弥补1000

宝玉 追问

2026-02-28 18:21

老师，你看表里面，结转到以后年度的是3320845.85元，对吗

刘艳红老师 解答

2026-02-28 18:22

这个是弥补的亏损吗

宝玉 追问

2026-02-28 18:26

对，表里面是结转到以后年度的亏损3320845.85元

刘艳红老师 解答

2026-02-28 18:27

如果有这么多说明前面还有未结转完的亏损，这个是系统自动带出来的

宝玉 追问

2026-02-28 18:27

老师：按我的理解是这样，你看我做的表，结转到以后年度的弥补亏损是3693263.71元，我的算法对不？

刘艳红老师 解答

2026-02-28 18:29

是的，因为你利润只有3320845.85，或是前面弥补过，只有3320845.85