请问各位老师，我公司开票不含税金额35万多，税额4万多，价税合计39万，对方公司打款39万的70%也就是27万左右，这个是虚假的交易，我公司实际提供货款2万7，对方实际承担货款2万7的70%，也就是1.8万，承担(39万减去2万7）然后乘10%的税金也就是3.6万的样子，我们退回给对方开票金额的70%也就是27万减去实际提供货款的70%也就是1.8万，再减去对方公司承担的10%的税金3.6万，退回去22万左右，我们是沙石供应商，对方公司是做工程的，相当于对方吃回扣，这个我要怎么做账，我自己已经晕了

我想确认一下，货到票未到录入的是不含税金额吧？如：借：原材料 贷：应付帐款，这个原材料应该是不含税金额没错吧。但是实际供应商送货单是价税合计，只是说发票没到），为什么有人说外帐货到票未到是以含税金额来入？

答： 货到票未到，做暂估入库处理 通常是不含税的金额

供应商原材料报价是不含税的 含税的话要 9个点。购买原材料不含税价47000.然后要求供应商开发票。他们给的发票含税金额是50250.然后我们需要再补付现金货款1272元给她。47000元不含税金额 9个点是47000 4230.然后4230要开在发票里面。又要征收4230*9%的税钱。这样税上税。下来就是要求要补1272的款项给他。等于是47000元的原材料如果要开票的话就要付款47000 4230 380.7 34.26 3.08=51648.04元给供应商对吗？

答： 您好！这个实际上现实操作中，有2种，一种是比如10000元，加9个点，就付10900给对方，对方开10900的发票。 还有一种，对方给你开10000发票，你对私付给他900块 这2种，没有谁对谁错。看双方怎么样谈。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我想咨询一下，我们供应商给我们送货来，我们以他们的出库单金额做入库单，这个是不含税价，然后做账时会计以入库单挂账。但是对方结账时开票金额是以含税价减掉反给我们的销售提成开的票。这个账怎么处理？

答： 返利记营业外收入