请问老师，有一张发票是12月的收入，当时额度不够开，所以跨年了在1月份开发票，但是申报增值税的时候在12月做了未开票收入，现在申报1月增值税是要在未开票收入填写负数金额吗？但是显示申报比对不通过？

有耐心的宝马 追问

2026-02-10 15:43

这个收入是免抵退税收入来的

家权老师 解答

2026-02-10 15:45

那么联系12366处理，看是否必须要去大厅申报

有耐心的宝马 追问

2026-02-10 15:46

我在12月增值税申报的时候填写在了未开具发票的免抵退税栏次了，那我1月增值税申报怎么填写才能不重复收入？

有耐心的宝马 追问

2026-02-10 15:48

选择强制提交会怎么样的

家权老师 解答

2026-02-10 15:50

怕你的系统会被锁死

有耐心的宝马 追问

2026-02-10 15:55

之前12月申报的时候问过你们别的老师，他说直接未开具发票填负数就行的，现在又这种情况

家权老师 解答

2026-02-10 15:55

问问12366是否可以强制申报？