请问年底年会上发放给员工的物品入什么科目？

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2026-02-09 08:53

老师，请问接手过来的一般纳税人，有几十万的留抵进项税，但现在公司基本没有要开票的，有也很少要开票的，请问怎么处理这留抵的比较好？本来想注销公司的。账上还挂着20几万的固定资产，一直没有折旧。

刘艳红老师 解答

2026-02-09 10:02

你做进项转出吧，固定资产没折旧，可以一次折旧完

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2026-02-09 10:05

一次折完，那当期利润亏损几十万，之前有缴税，会不会导致要退税？

刘艳红老师 解答

2026-02-09 10:07

不会，账上亏损，不用交个税，这样还好些

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2026-02-09 10:11

留抵进项税转出对公司有没有影响？我们还有其他公司，可不可以开些发票出去，把留抵的抵掉？

刘艳红老师 解答

2026-02-09 10:14

没影响，你不转掉，注销不了

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2026-02-09 10:19

请问进项税额转出怎么操作？

刘艳红老师 解答

2026-02-09 10:22

借：费用或成本  
贷：应交税费-进项转出

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2026-02-09 10:23

谢谢老师，但电子税务局系统上还显示有留抵税额几万元要怎么处理？

刘艳红老师 解答

2026-02-09 10:27

一样的，你做转出就可以