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刘艳红老师

职称： 中级会计师

2026-02-07 13:36

您好，这个你调下账就可以了，现在是多计提了吗

冬始忆夏 追问

2026-02-07 13:37

不是计提附加税与税金及附加差0.01

刘艳红老师 解答

2026-02-07 13:38

这个通过营业外收到来调平就可以

冬始忆夏 追问

2026-02-07 13:40

因为税金及附加是应交增值税计算，可是申报表附加税明细合计相差0.01

冬始忆夏 追问

2026-02-07 13:42

增值税附加税X10%，与附加税申报的有差0.01

刘艳红老师 解答

2026-02-07 13:46

这个你直接调平就可以了，用营业外收支

冬始忆夏 追问

2026-02-07 13:48

摘要要怎么写呢

刘艳红老师 解答

2026-02-07 13:49

搞要写调账就可以

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相关问题讨论
这个也是可能的，就是企业暂时进项科太多，没有交附加税
2020-05-19 10:18:24
您好，只是本年的，以前年度的，用以前年度损益调整或直接用未分配利润，不能影响25年利润的
2025-10-18 08:24:12
同学你好，需要计提过渡一下的
2022-04-14 23:50:22
你好，需要计提 但是计提的分录是 借；税金及附加 贷；应交税费——明细税种
2017-06-28 15:57:14
对的是的，是这么做的。
2022-04-11 10:17:43
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