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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-07-10 16:59

老师 我上年度的利润分配 -未分配利润的借方余额是86286.48， 年度汇算清缴我调整后税务的报表上亏损的是66656.99元，我本年度盈利了74998元，可以弥补以前的亏损额了， 所以我不知道该怎么进行账务处理，  首选我想问的是  汇算清缴的亏损和账上的亏损额不一致我用进行账务处理吗，我现在要报税 可以弥补以前年度亏损了 我改怎么进行账务处理  麻烦老师根据上面两个情况写一下会计分录   万分感谢

邹刚得老师 解答

2018-07-10 16:54

你好，弥补亏损是不需要做分录的

娟娟 追问

2018-07-10 17:13

老师 我上年度的利润分配 -未分配利润的借方余额是86286.48， 年度汇算清缴我调整后税务的报表上亏损的是66656.99元，我本年度盈利了74998元，可以弥补以前的亏损额了， 所以我不知道该怎么进行账务处理， 首选我想问的是 汇算清缴的亏损和账上的亏损额不一致我用进行账务处理吗，我现在要报税 可以弥补以前年度亏损了 我改怎么进行账务处理 麻烦老师根据上面两个情况写一下会计分录 万分感谢

邹刚得老师 解答

2018-07-10 19:43

你好，税法上的亏损与账面亏损不一致不需要做账务处理 
弥补亏损不需要做账务处理的

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相关问题讨论
你好，弥补亏损是不需要做分录的
2018-07-10 16:54:16
您好，这个是不用写分录的。
2020-07-10 09:23:46
你好，按照18年度汇算清缴上的未弥补亏损额来弥补，4季度所得税申报表填上去会自动跳出来弥补的
2020-01-06 11:08:24
弥补以前年度亏损，根据5年内没有弥补亏损的数据填写（附表A106000）
2016-04-05 15:38:58
你好 利润分配不动 是本年利润结转到利润分配 不管盈利亏损都要结转
2020-03-03 10:02:49
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