上月底做的退税勾选，本月申报免税的时候本期认证相符未抵扣那一栏没带过来数据怎么办呢？上月已确认，退税勾选已稽核，但是这月免税申报时这一栏没有数据？要是不填报这一栏，有没有影响？

云舒云卷 追问

2026-02-06 09:19

那为啥有的老师讲本月做退税勾选，然后下月填报免税申报表的时候，退税勾选的进项税要填报在待抵扣区域里面的本期认证相符未抵扣那一栏呢？我听了2个老师的课都这么说

朴老师 解答

2026-02-06 09:21

老师讲的是旧系统手工申报口径，现行税务数字账户系统下，退税勾选进项无需填本期认证相符未抵扣栏，系统也不会带数，手动填反而易造成数据比对异常；只要退税勾选确认 + 稽核通过，在出口退税系统正常配单做免税申报即可，不填该栏完全合规。

云舒云卷 追问

2026-02-06 09:24

好的，明白了，谢谢老师的解答！

朴老师 解答

2026-02-06 09:25

满意请给五星好评，谢谢